NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

URADNA TABULA: Rozpočet obce - návrh 22.11.2024 06:00

návrh Rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2025-2027. (1) návrh Rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2025-2027. [PDF] (x - 1.61MB)(2) Register investícií na roky 2025 - 2027 [PDF] (x ...

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií 2025 - 2027 Ekonomické 22.11.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.33MB)

ROZPOCET HOSPODARENIE: Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2025 - 2027 Ekonomické 22.11.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 1.61MB)

URADNA TABULA: oznam 21.11.2024 06:00

(1) výrub drevín - OZK Solárik [PDF] (x - 0.14MB)

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce 21.11.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 6/2024 Trhový poriadok trhových miest a prenájom priestorov MKS v obci Slovenská Ľupča(1) VZN 6 2024 [PDF] (x - 0.42MB)

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce 21.11.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 8/2024 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča(1) VZN 8 2024 [PDF] (x - 0.47MB)

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce 21.11.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(1) VZN 7 2024 [PDF] (x - 0.36MB)

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce 21.11.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 5/2024 ktorým sa podľa Zmien a doplnkov UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 4/2012, ktorým boli vyhlásené ...

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 7/2024 - sumár Ekonomické 21.11.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 7/2024 Ekonomické 21.11.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.37MB)

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 20.11.2024 06:00

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Miroslav Vyskočil(1) 4817 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB)

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 20.11.2024 06:00

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Miroslav Berky(1) 4816 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB)

URADNA TABULA: Plán kontrolnej činnosti HKO - návrh 20.11.2024 06:00

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2025 - návrh(1) 4815 Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2025 - návrh [PDF] (x - 0.22MB)

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.11.2024 17:30 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 19.11.2024 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.24MB)

URADNA TABULA: Pozvánka 14.11.2024 06:00

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 19.11.2024(1) 19.11.2024 pozvánka [PDF] (x - 0.24MB)

URADNA TABULA: Územné rozhodnutie 11.11.2024 06:00

„Bytový dom Oslobodenia“, situovaný na parcelách KN C č. 213/1 a KN C č. 214/2 v k.ú. Slovenská Ľupča (1) BD_LUPCA_ALL_SITU_EXP_2-C2_SITU_SL_OSLOB-5 [PDF] (x - 2.26MB)(2) UK_Rozhodnutie_Bytový dom Oslobodenia [PDF] (x ...

FAKTURA: Monitor áut 10/2024. 11.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/545 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 11.11.2024 v sume 45.60 €

OBJEDNAVKA: Oprava EZS na ČOV Slovenská Ľupča 11.11.2024 06:00

Objednávka 234/2024 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská ulica 532/2, 97611 Selce (10833293) z 11.11.2024 v sume 300.00 €

FAKTURA: ZPOZ - uvítanie detí. 08.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/542 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 08.11.2024 v sume 442.34 € (OBJEDNÁVKA: 233/2024)

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 08.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/541 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 08.11.2024 v sume 96.12 €

FAKTURA: Dochádzkový systém . 07.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/543 od APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica (30222575) z 07.11.2024 v sume 36.00 €

FAKTURA: Servisný zásah v objekte ČOV Slovenská Ľupča. 07.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/544 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 07.11.2024 v sume 192.00 €

FAKTURA: Hubné vystúpenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" na deň 24.10.2024 06.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/540 od "Ambrelo, občianske združenie", Sputniková 19, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov (30869455) z 06.11.2024 v sume 600.00 € (OBJEDNÁVKA: 197/2024)

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 06.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/539 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 06.11.2024 v sume 11749.84 €

FAKTURA: PHM 10/2024 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/537 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 05.11.2024 v sume 343.04 €

FAKTURA: Služby obsluhy a údržby kanalizácie ČOV 10/2024 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/538 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 05.11.2024 v sume 1000.00 €

FAKTURA: Diaľkový ovládač k bráne OcU Slovenská Ľupča 4 ks. 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/535 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen (41969626) z 05.11.2024 v sume 238.20 € (OBJEDNÁVKA: 226/2024)

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/536 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.11.2024 v sume 28.00 €

OBJEDNAVKA: Čistenie čerpacích staníc na splaškoovej kanalizácii v Slovenskej Ľupči. 05.11.2024 06:00

Objednávka 232/2024 od SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava (36263800) z 05.11.2024 v sume 1400.00 €

OBJEDNAVKA: Údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča 05.11.2024 06:00

Objednávka 231/2024 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 05.11.2024 v sume 2700.00 €

OBJEDNAVKA: ZPOZ - uvítanie detí. 05.11.2024 06:00

Objednávka 233/2024 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 05.11.2024 v sume 442.34 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/272 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1952.00 €

FAKTURA: Poštové služby 8/2024 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/533 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 04.11.2024 v sume 218.80 €

FAKTURA: Stočné ČOV 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/530 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 04.11.2024 v sume 6784.55 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/531 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 303.73 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/269 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 284.00 €

FAKTURA: Oprava kanalizácie na ulici Oslobodenia pred Materskou škoulkou v obci Slovenská Ľupča. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/529 od BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča (47024631) z 04.11.2024 v sume 1740.00 € (OBJEDNÁVKA: 219/2024)

FAKTURA: Údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/534 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 04.11.2024 v sume 2700.00 € (OBJEDNÁVKA: 231/2024)

FAKTURA: Počítačové služby 10/2024. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/528 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 04.11.2024 v sume 855.00 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/532 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 239.18 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/273 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1823.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Lichardova 2 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/271 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 327.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/270 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1336.00 €

OBJEDNAVKA: Vypracovvanie zdravotného posudku Majerová, Javorková, Papp 04.11.2024 06:00

Objednávka 230/2024 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 04.11.2024 v sume 51.00 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody : MKS 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/519 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 557.76 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/525 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 67.69 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/527 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 644.02 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/526 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 161.96 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody : Zdravotné stredisko 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/518 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 287.53 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/524 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 38.48 €

FAKTURA: Ročný poplatok - matrika 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/522 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 30.10.2024 v sume 33.60 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody : OcU 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/520 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 302.48 €

FAKTURA: Zber a odvoz použitého oleja 10/2024. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/521 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 30.10.2024 v sume 24.00 €

FAKTURA: Korektúra Ľupčianskych zvestí. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/523 od GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača (50516272) z 30.10.2024 v sume 100.00 € (OBJEDNÁVKA: 141/2024)

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 29.10.2024 17:30 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 29.10.2024 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.21MB)Zápisnica [PDF] (x - 0.18MB)

FAKTURA: Seminár: Pracované stretnutie pre stavebné úrady 29.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/517 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 29.10.2024 v sume 330.00 € (OBJEDNÁVKA: 201/2024)

URADNA TABULA: Zámer prenechať majetok obce do nájmu 29.10.2024 06:00

Marcel Giordano, nebytový priestor - Zdravotné stredisko (1) Zverejnenie zameru - prenajom holicstvo Giordano opravene [PDF] (x - 0.65MB)

FAKTURA: Remenica noža, pružina, pastorok, ozubený segment a puzdro na kosačku. 28.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/515 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 28.10.2024 v sume 120.80 € (OBJEDNÁVKA: 229/2024)

FAKTURA: Splátka za nájomé. 28.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/516 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto (17335345) z 28.10.2024 v sume 14.40 €

OBJEDNAVKA: Remenica noža, pružina, pastorok, ozubený segment a puzdro na kosačku. 28.10.2024 06:00

Objednávka 229/2024 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 28.10.2024 v sume 120.80 €