NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 29.10.2024 17:30 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 29.10.2024 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.21MB)

ZMLUVA: Zmluva o nájme hrobového miesta C410 Hrobové miesta 29.10.2024 06:00

prenájom hrobového miestaZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

ZMLUVA: Zmluva o nájme hrobového miesta E193 Hrobové miesta 29.10.2024 06:00

prenájom hrobového miestaZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

ZMLUVA: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.8.2014 v znení jej dodatkov Ekonomické 29.10.2024 06:00

Úprava rozsahu nájmu Beáta Slobodníková v nebytových priestoroch - Zdravotné strediskoZMLUVA [PDF] (x - 0.18MB)

ZMLUVA: Kúpna zmluva Životné prostredie 28.10.2024 06:00

Odplatný prevod vlastníckeho práva predávajúceho v prospech kupujúcehoZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

ZMLUVA: Zmluva o zriadení zberného miesta Obec Slovenská Ľupča 28.10.2024 06:00

Zriadenie zberného miestaZMLUVA [PDF] (x - 1.58MB)

FAKTURA: Dodanie tonerov podľa dodacieho listu V-2400142. 25.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/513 od Printech Slovakia s.r.o., Brusno 223, 97662 Brusno (44561318) z 25.10.2024 v sume 737.45 € (OBJEDNÁVKA: 225/2024)

FAKTURA: Seminár: Prvé praktické skúsenosti po novele zák. o majetku obcí 24.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/512 od Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka, Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto (46380434) z 24.10.2024 v sume 214.80 €

FAKTURA: Čerpacia stanica na naftu a olej komplet. sada s prietokomerom samonasávacia. 24.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/514 od Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec (52566269) z 24.10.2024 v sume 186.65 € (OBJEDNÁVKA: 228/2024)

ZMLUVA: Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2023 - 2024 Obec Slovenská Ľupča 24.10.2024 06:00

Predĺženie účinnosti kolektívnej zmluvyZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 23.10.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 23.10.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

FAKTURA: Kovový kľúč a pozinkovaný sud 200 l 23.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/508 od MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak (31681051) z 23.10.2024 v sume 120.96 € (OBJEDNÁVKA: 227/2024)

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 22.10.2024 17:30 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 22.10.2024 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)Zápisnica [PDF] (x - 0.21MB)

FAKTURA: Preprava do Poľska 19.10.2024 do Noweho Targu 22.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/510 od LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (54425298) z 22.10.2024 v sume 600.00 € (OBJEDNÁVKA: 198/2024)

FAKTURA: Kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča 22.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/509 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica (45738700) z 22.10.2024 v sume 1615.44 €

FAKTURA: Seminár: Účtovná závierka v obciach. 22.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/507 od ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin (31938434) z 22.10.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 224/2024)

FAKTURA: Arrboristické práce v obci Slovenská Ľupča. 21.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/511 od Adrián Zmitko - Stromy AZ, Fraňa Kráľa 843/8, 966 81 Žarnovica (50388461) z 21.10.2024 v sume 2390.00 € (OBJEDNÁVKA: 221/2024)

FAKTURA: Stavebné práce v Zdravotnom stredisku v obci Slovenská Ľupča. 21.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/506 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 21.10.2024 v sume 1686.00 € (OBJEDNÁVKA: 222/2024)

FAKTURA: Vypracovanie zdravotného posudku 4 x Drapčať, Drapčaťová, Šulíková, Laštiaková 21.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/505 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 21.10.2024 v sume 84.00 € (OBJEDNÁVKA: 213/2024)

ZMLUVA: Zmluva o nájme hrobového miesta C155 Hrobové miesta 21.10.2024 06:00

prenájom hrobového miestaZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 18.10.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 18.10.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

FAKTURA: Progarm pre matriku na oobdobie 11/2024 -10/2025. 18.10.2024 06:00

Faktúra DFZ2024/12 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 18.10.2024 v sume 33.60 €

FAKTURA: Tašky pre seniorov. 17.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/501 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 17.10.2024 v sume 82.56 € (OBJEDNÁVKA: 217/2024)

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 16.10.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

FAKTURA: Monitor áut 9/2024. 16.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/502 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 16.10.2024 v sume 45.60 €

FAKTURA: Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí. 16.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/503 od SK COSMOPOLIT, s.r.o., Nám. SNP 17/3, 97613 Slovenská Ľupča (36660787) z 16.10.2024 v sume 650.00 € (OBJEDNÁVKA: 140/2024)

FAKTURA: Kancelárske potreby pre OcÚ. 16.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/504 od Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov (31331131) z 16.10.2024 v sume 510.23 € (OBJEDNÁVKA: 210/2024)

FAKTURA: Školenie " Sociálna rehabilitácia" 15.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/500 od Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava (46582339) z 15.10.2024 v sume 120.00 € (OBJEDNÁVKA: 218/2024)

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/486 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 14.10.2024 v sume 8722.26 €

FAKTURA: Tašky pre seniorov. 14.10.2024 06:00

Faktúra DFZ2024/11 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 14.10.2024 v sume 82.56 € (OBJEDNÁVKA: 217/2024)

FAKTURA: Seminár Miestne dane. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/484 od Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen (50047145) z 14.10.2024 v sume 60.00 € (OBJEDNÁVKA: 214/2024)

FAKTURA: Hlasový paušál. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/495 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 14.10.2024 v sume 6.00 €

FAKTURA: Poštové služby 9/2024 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/494 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.10.2024 v sume 467.30 €

FAKTURA: Panel ECOSUN 200 K + b 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/485 od FENIX SLOVENSKO s.r.o., Zvolenská cesta 15684/93A, 97405 Banská Bystrica (36013714) z 14.10.2024 v sume 230.11 € (OBJEDNÁVKA: 215/2024)

FAKTURA: Semiár mzdová účtovníčka IV.Q 2024. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/497 od Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever (51424266) z 14.10.2024 v sume 39.00 € (OBJEDNÁVKA: 216/2024)

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie Partizánska ul. 14.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/248 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume -812.30 €

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie Mlynská 14.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/247 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume -1.49 €

FAKTURA: Tlač Ľupčianskych zvestí v počte 1250 ks . 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/490 od DALI-BB, s.r.o., Krátka 2526/17, 97405 Banská Bystrica (36045144) z 14.10.2024 v sume 2396.40 € (OBJEDNÁVKA: 211/2024)

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/487 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 14.10.2024 v sume 96.12 €

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie ČOV 14.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/246 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume 0.21 €

FAKTURA: Poistenie podnikateľov. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/498 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 14.10.2024 v sume 724.37 €

FAKTURA: Poistenie podnikateľov. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/499 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 14.10.2024 v sume 834.84 €

FAKTURA: Servis obecného rozhlasu a stavanie nového stĺpa s prekladaním zo starého stĺpa pri katolíckoom kostole v Slovenskej Ľupči. 12.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/493 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 533.90 € (OBJEDNÁVKA: 209/2024)

FAKTURA: Osadenie stĺpa na cintoríne a montáž solárnych svietidiel v obci Slovenská Ľupča. 12.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/492 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 630.60 € (OBJEDNÁVKA: 208/2024)

FAKTURA: Servis obecného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča. 12.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/491 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 971.84 € (OBJEDNÁVKA: 207/2024)

LUPCIANSKE ZVESTI: Ľupčianske zvesti 2/2024 za mesiac 4. tlačené 10.10.2024 10.10.2024 12:00

DOKUMENT [PDF] (x - 3.41MB)

ZMLUVA: Zmluva č.RZ-SVGE0821202419 Životné prostredie 10.10.2024 06:00

nakladanie s odpadmiZMLUVA [PDF] (x - 0.56MB)

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 09.10.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

FAKTURA: Právne úkony 10/2024 09.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/488 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 09.10.2024 v sume 477.98 €

FAKTURA: Revízia el. inštalácie v dome smútku, bleskozvody v MKS, Obecný úrad, tržnica, ČOV a budova na Cambelovej ulici. 09.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/489 od Zručnosť, s. r. o., Pod Skalkou 6496, 97405 Malachov (50160851) z 09.10.2024 v sume 1570.00 € (OBJEDNÁVKA: 157/2024)

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie OcU 09.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/245 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 09.10.2024 v sume -41.06 €

FAKTURA: Stočné z verejných priestranstiev. 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/480 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 08.10.2024 v sume 8923.67 €

FAKTURA: Mini oplátky spekané 15 ks návšteva z Bavorska 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/481 od Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča (51162750) z 08.10.2024 v sume 18.75 € (OBJEDNÁVKA: 212/2024)

FAKTURA: Stočné ČOV 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/479 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 08.10.2024 v sume 4549.44 €

FAKTURA: Zabezpečenie stráženia na akcii Ľupčianska vatra 6.9.2024. 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/478 od SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica (44823266) z 08.10.2024 v sume 213.24 € (OBJEDNÁVKA: 183/2024)

FAKTURA: Oprava výjazdovej brány na dvore OcÚ . 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/496 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen (41969626) z 08.10.2024 v sume 111.60 € (OBJEDNÁVKA: 206/2024)

FAKTURA: Úhrada poistného. BB 342 DN 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/477 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 08.10.2024 v sume 203.68 €

FAKTURA: Neoprávnené vvypúšťanie odpadových vôd. 07.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/474 od Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36056006) z 07.10.2024 v sume 2298.18 €