NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/486 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 14.10.2024 v sume 8722.26 €

FAKTURA: Tašky pre seniorov. 14.10.2024 06:00

Faktúra DFZ2024/11 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 14.10.2024 v sume 82.56 € (OBJEDNÁVKA: 217/2024)

FAKTURA: Seminár Miestne dane. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/484 od Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen (50047145) z 14.10.2024 v sume 60.00 € (OBJEDNÁVKA: 214/2024)

FAKTURA: Hlasový paušál. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/495 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 14.10.2024 v sume 6.00 €

FAKTURA: Poštové služby 9/2024 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/494 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.10.2024 v sume 467.30 €

FAKTURA: Panel ECOSUN 200 K + b 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/485 od FENIX SLOVENSKO s.r.o., Zvolenská cesta 15684/93A, 97405 Banská Bystrica (36013714) z 14.10.2024 v sume 230.11 € (OBJEDNÁVKA: 215/2024)

FAKTURA: Semiár mzdová účtovníčka IV.Q 2024. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/497 od Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever (51424266) z 14.10.2024 v sume 39.00 € (OBJEDNÁVKA: 216/2024)

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie Partizánska ul. 14.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/248 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume -812.30 €

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie Mlynská 14.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/247 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume -1.49 €

FAKTURA: Tlač Ľupčianskych zvestí v počte 1250 ks . 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/490 od DALI-BB, s.r.o., Krátka 2526/17, 97405 Banská Bystrica (36045144) z 14.10.2024 v sume 2396.40 € (OBJEDNÁVKA: 211/2024)

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/487 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 14.10.2024 v sume 96.12 €

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie ČOV 14.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/246 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 14.10.2024 v sume 0.21 €

FAKTURA: Poistenie podnikateľov. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/498 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 14.10.2024 v sume 724.37 €

FAKTURA: Poistenie podnikateľov. 14.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/499 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 14.10.2024 v sume 834.84 €

FAKTURA: Servis obecného rozhlasu a stavanie nového stĺpa s prekladaním zo starého stĺpa pri katolíckoom kostole v Slovenskej Ľupči. 12.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/493 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 533.90 € (OBJEDNÁVKA: 209/2024)

FAKTURA: Osadenie stĺpa na cintoríne a montáž solárnych svietidiel v obci Slovenská Ľupča. 12.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/492 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 630.60 € (OBJEDNÁVKA: 208/2024)

FAKTURA: Servis obecného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča. 12.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/491 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 12.10.2024 v sume 971.84 € (OBJEDNÁVKA: 207/2024)

LUPCIANSKE ZVESTI: Ľupčianske zvesti 2/2024 za mesiac 4. tlačené 10.10.2024 10.10.2024 12:00

DOKUMENT [PDF] (x - 3.41MB)

ZMLUVA: Zmluva č.RZ-SVGE0821202419 Životné prostredie 10.10.2024 06:00

nakladanie s odpadmiZMLUVA [PDF] (x - 0.56MB)

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 09.10.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

FAKTURA: Právne úkony 10/2024 09.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/488 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 09.10.2024 v sume 477.98 €

FAKTURA: Revízia el. inštalácie v dome smútku, bleskozvody v MKS, Obecný úrad, tržnica, ČOV a budova na Cambelovej ulici. 09.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/489 od Zručnosť, s. r. o., Pod Skalkou 6496, 97405 Malachov (50160851) z 09.10.2024 v sume 1570.00 € (OBJEDNÁVKA: 157/2024)

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie OcU 09.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/245 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 09.10.2024 v sume -41.06 €

URADNA TABULA: Oznámenie ÚK 09.10.2024 06:00

„Slovenská Ľupča IBV – severozápadná časť - pri vodojeme“(1) Koordinačná situácia C3 [PDF] (x - 0.73MB)(2) UK_Oznámenie_IBV pri vodojeme [PDF] (x - 0.42MB)

FAKTURA: Oprava výjazdovej brány na dvore OcÚ . 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/496 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5 Zvolen (41969626) z 08.10.2024 v sume 111.60 € (OBJEDNÁVKA: 206/2024)

FAKTURA: Stočné z verejných priestranstiev. 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/480 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 08.10.2024 v sume 8923.67 €

FAKTURA: Mini oplátky spekané 15 ks návšteva z Bavorska 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/481 od Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča (51162750) z 08.10.2024 v sume 18.75 € (OBJEDNÁVKA: 212/2024)

FAKTURA: Stočné ČOV 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/479 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 08.10.2024 v sume 4549.44 €

FAKTURA: Zabezpečenie stráženia na akcii Ľupčianska vatra 6.9.2024. 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/478 od SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica (44823266) z 08.10.2024 v sume 213.24 € (OBJEDNÁVKA: 183/2024)

FAKTURA: Úhrada poistného. BB 342 DN 08.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/477 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 08.10.2024 v sume 203.68 €

URADNA TABULA: oznam 08.10.2024 06:00

(1) výrub drevín - oznam internet-rojík [PDF] (x - 0.16MB)

FAKTURA: Neoprávnené vvypúšťanie odpadových vôd. 07.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/474 od Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36056006) z 07.10.2024 v sume 2298.18 €

FAKTURA: Dochádzkový systém 10/2024 07.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/475 od APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica (30222575) z 07.10.2024 v sume 36.00 €

FAKTURA: BOZP 3 Q. 2024 07.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/476 od PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica - Nemce (36644048) z 07.10.2024 v sume 270.00 €

FAKTURA: Divadelné predstavenie 29.9.2024 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/457 od Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava (36067164) z 04.10.2024 v sume 4200.00 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/472 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.10.2024 v sume 303.05 €

FAKTURA: Knihy podľa vlastného výberu pre potreby obecnej knižnice Slovenská Ľupča 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/467 od Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (46106596) z 04.10.2024 v sume 54.53 € (OBJEDNÁVKA: 205/2024)

FAKTURA: Minerálnu vodu pre potreby OcÚ a MKS Slovenská Ľupča 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/482 od LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 01003 ŽILINA (31620795) z 04.10.2024 v sume 114.98 € (OBJEDNÁVKA: 203/2024)

FAKTURA: Vypracovanie zdravotného posudku. Pivarči. 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/470 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 04.10.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 195/2024)

FAKTURA: Knihy podľa vlastného výberu pre potreby obecnej knižnice Slovenská Ľupča 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/466 od Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (46106596) z 04.10.2024 v sume 34.70 € (OBJEDNÁVKA: 204/2024)

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/473 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.10.2024 v sume 28.00 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/471 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.10.2024 v sume 238.98 €

FAKTURA: PHM 9/2024 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/469 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 04.10.2024 v sume 446.58 €

FAKTURA: Knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu 04.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/468 od IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov (00678856) z 04.10.2024 v sume 402.79 € (OBJEDNÁVKA: 194/2024)

FAKTURA: Prevádzkové služby na ČOV 3 Q.2024 03.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/465 od AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce (36651672) z 03.10.2024 v sume 1080.00 €

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 03.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/464 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 03.10.2024 v sume 10034.92 €

URADNA TABULA: Hlasovanie 25.9.2024 03.10.2024 06:00

Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča zo dňa 25.9.2024(1) 25.9. 2024 hlasovanie 80_105 [PDF] (x - 0.16MB)

URADNA TABULA: Uznesenia 03.10.2024 06:00

Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča zo dňa 25.9.2024 (1) 25.9.2024 uzneseneia 80_105 [PDF] (x - 0.57MB)

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 03.10.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

KALENDAR: Komisia podnikania a cestovného ruchu 02.10.2024 17:00

Zasadnutie: Komisia podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča.

OZ K: Komisia podnikania a cestovného ruchu konané/á dňa 02.10.2024 17:00 02.10.2024 17:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.15MB)Zápisnica [PDF] (x - 0.11MB)

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Nám. SNP 12 02.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/240 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 284.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 02.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/244 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 808.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Lichardova 2 02.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/241 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 198.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 02.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/242 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 1181.00 €

FAKTURA: Oprava Peugeota 207. 02.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/463 od Peter Kulfas, Ľupčianska 492/16, 97613 Slovenská Ľupča (46784977) z 02.10.2024 v sume 361.00 € (OBJEDNÁVKA: 191/2024)

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 02.10.2024 06:00

Faktúra DFO2024/243 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.10.2024 v sume 1103.00 €

FAKTURA: Seminár Dodatočná legalizácia stavieb 02.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/454 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 02.10.2024 v sume 42.00 € (OBJEDNÁVKA: 201/2024)

FAKTURA: Rajec min. voda jemne perlivá bal 6 ks / 10 bal Rajec neperllivá voda bal 6 ks / 5 bal. 02.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/461 od PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica (46082182) z 02.10.2024 v sume 94.49 € (OBJEDNÁVKA: 199/2024)

FAKTURA: Služby obsluhy a údržby kanaliz. a ČOV 9/2024 02.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/462 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 02.10.2024 v sume 1000.00 €