NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

FAKTURA: Monitor áut 10/2024. 11.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/545 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 11.11.2024 v sume 45.60 €

OBJEDNAVKA: Oprava EZS na ČOV Slovenská Ľupča 11.11.2024 06:00

Objednávka 234/2024 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská ulica 532/2, 97611 Selce (10833293) z 11.11.2024 v sume 300.00 €

OBECNY ROZHLAS: Predajňa ovocia a zeleniny na 08.11.2024 09:30

Hlásené 08.11. o 09:30. - Predajňa ovocia a zeleniny na miestnom trhovisku oznamuje občanom, že si môžu prísť zakúpiť objednanú kapustu. Bližšie informácie poskytnú na t.č. 0905 152 460.

FAKTURA: ZPOZ - uvítanie detí. 08.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/542 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 08.11.2024 v sume 442.34 € (OBJEDNÁVKA: 233/2024)

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 08.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/541 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 08.11.2024 v sume 96.12 €

TITULKA: Operačné stredisko pre medveďa hnedého Obec Slovenská Ľupča 07.11.2024 09:21

 Dovoľujeme si Vás informovať, že Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zriadila Operačné stredisko pre medveďa hnedého , ktoré môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 18 081 a to v prípade, ...

FAKTURA: Dochádzkový systém . 07.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/543 od APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica (30222575) z 07.11.2024 v sume 36.00 €

FAKTURA: Servisný zásah v objekte ČOV Slovenská Ľupča. 07.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/544 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 07.11.2024 v sume 4834.56 €

OBECNY ROZHLAS: Materské centrum Kľúčik, Obec Slovenská 06.11.2024 09:49

Hlásené 06.11. o 09:49. - Materské centrum Kľúčik, Obec Slovenská Ľupča a Rodičovská rada pri ZŠ S. Czambela Vás pozývajú na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční za každého počasia v ...

FAKTURA: Hubné vystúpenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" na deň 24.10.2024 06.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/540 od "Ambrelo, občianske združenie", Sputniková 19, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov (30869455) z 06.11.2024 v sume 600.00 € (OBJEDNÁVKA: 197/2024)

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 06.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/539 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 06.11.2024 v sume 11749.84 €

OBECNY ROZHLAS: Pozývame Vás na hudobný koncert 05.11.2024 11:03

Hlásené 05.11. o 11:03. - Pozývame Vás na hudobný koncert skupiny Cigánski diabli, ktoré sa koná pri príležitosti životného jubilea primáša samotnej kapely. Zaznejú ich obľúbené skladby, no nebudú chýbať ...

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde pojazdná 05.11.2024 10:41

Hlásené 05.11. o 10:41. - Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční v stredu o 11.00 hodine na Námestí SNP pri novinovom stánku.

OBECNY ROZHLAS: Vážení spoluobčania pozývame Vás na 05.11.2024 10:29

Hlásené 05.11. o 10:29. - Vážení spoluobčania pozývame Vás na stretnutie nášho volejbalového tímu, ktorý odohrá stretnutie slovenského pohára proti VK Komárno, v stredu 6. novembra o 18.00 hodine v ...

FAKTURA: PHM 10/2024 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/537 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 05.11.2024 v sume 343.04 €

FAKTURA: Služby obsluhy a údržby kanalizácie ČOV 10/2024 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/538 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 05.11.2024 v sume 1000.00 €

FAKTURA: Diaľkový ovládač k bráne OcU Slovenská Ľupča 4 ks. 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/535 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen (41969626) z 05.11.2024 v sume 238.20 € (OBJEDNÁVKA: 226/2024)

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 05.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/536 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.11.2024 v sume 28.00 €

OBJEDNAVKA: Čistenie čerpacích staníc na splaškoovej kanalizácii v Slovenskej Ľupči. 05.11.2024 06:00

Objednávka 232/2024 od SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava (36263800) z 05.11.2024 v sume 1400.00 €

OBJEDNAVKA: Údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča 05.11.2024 06:00

Objednávka 231/2024 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 05.11.2024 v sume 2700.00 €

OBJEDNAVKA: ZPOZ - uvítanie detí. 05.11.2024 06:00

Objednávka 233/2024 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 05.11.2024 v sume 442.34 €

TITULKA: z Facebook: Pozývame Vás na hudobný koncert... Facebook 04.11.2024 15:10

Pozývame Vás na hudobný koncert skupiny Cigánsky diabli, ktoré sa koná pri príležitosti životného jubilea primáša samotnej kapely. Zaznejú ich obľúbené skladby, no nebudú chýbať ani nové férie, plné temperamentu ...

OBECNY ROZHLAS: Súkromná firma od Partizánskeho ponúka 04.11.2024 14:45

Hlásené 04.11. o 14:45. - Súkromná firma od Partizánskeho ponúka na predaj široký sortiment pánskej, dámskej a detskej obuvi. Zakúpiť si môžete, zimnú, pracovnú a turistickú obuv. V ponuke nájdete ...

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v piatok 04.11.2024 13:46

Hlásené 04.11. o 13:46. - Oznamujeme občanom, že v piatok 8. novembra 2024 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde opravár 04.11.2024 13:25

Hlásené 04.11. o 13:25. - Do našej obce príde opravár šijacích strojov všetkých druhov. Kto má záujem o opravu šijacieho stroja može zavolať na t.č.: 0904 582 151. Oprava po ...

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce prišiel opravár 04.11.2024 08:46

Hlásené 04.11. o 08:46. - Do našej obce prišiel opravár šijacích strojov všetkých druhov. Kto má záujem o opravu šijacieho stroja nech zavolá na t.č.: 0904 582 151 alebo príde ...

FAKTURA: Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/272 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1952.00 €

FAKTURA: Poštové služby 8/2024 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/533 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 04.11.2024 v sume 218.80 €

FAKTURA: Stočné ČOV 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/530 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 04.11.2024 v sume 6784.55 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/531 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 303.73 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/269 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 284.00 €

FAKTURA: Oprava kanalizácie na ulici Oslobodenia pred Materskou škoulkou v obci Slovenská Ľupča. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/529 od BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča (47024631) z 04.11.2024 v sume 1740.00 € (OBJEDNÁVKA: 219/2024)

FAKTURA: Údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/534 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 04.11.2024 v sume 2700.00 € (OBJEDNÁVKA: 231/2024)

FAKTURA: Počítačové služby 10/2024. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/528 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 04.11.2024 v sume 855.00 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 04.11.2024 06:00

Faktúra DF2024/532 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 04.11.2024 v sume 239.18 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/273 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1823.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Lichardova 2 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/271 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 327.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 04.11.2024 06:00

Faktúra DFO2024/270 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 04.11.2024 v sume 1336.00 €

OBJEDNAVKA: Vypracovvanie zdravotného posudku Majerová, Javorková, Papp 04.11.2024 06:00

Objednávka 230/2024 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 04.11.2024 v sume 51.00 €

TITULKA: Vyhlásenie súťaže - LOGO A SLOGAN OBCE Obecný úrad 31.10.2024 08:26

Milí ľupčania, vyhlasujeme súťaž na nové logo a slogan našej obce!Zapojte sa a ukážte svoj talent. Vaše nápady nám pomôžu lepšie reprezentovať našu obec. Čakajú vás hodnotné ceny a možnosť ...

OBECNY ROZHLAS: Predajňa Coop Jednota v Slovenskej 30.10.2024 13:22

Hlásené 30.10. o 13:22. - Predajňa Coop Jednota v Slovenskej Ľupči prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer od 1.12.2024 zamestnanca. Bližšie informácie poskytnú v predajni.

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že na Námestí 30.10.2024 13:21

Hlásené 30.10. o 13:21. - Oznamujeme občanom, že na Námestí SNP sa našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde pojazdná 30.10.2024 11:42

Hlásené 30.10. o 11:42. - Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční vo štvrtok 31.10.2024 na Námestí SNP pri novinovom stánku o 16.00 hodine.

OBECNY ROZHLAS: Futbalový klub FK Železiarne Podbrezová 30.10.2024 07:42

Hlásené 30.10. o 07:42. - Futbalový klub FK Železiarne Podbrezová touto cestou pozýva všetkých futbalových priaznivcov na domáci futbalový zápas slovenskej najvyššej futbalovej ligy s mužstvom ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa ...

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody : MKS 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/519 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 557.76 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/525 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 67.69 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/527 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 644.02 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/526 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 161.96 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody : Zdravotné stredisko 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/518 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 287.53 €

FAKTURA: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/524 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto (31595545) z 30.10.2024 v sume 38.48 €

FAKTURA: Ročný poplatok - matrika 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/522 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 30.10.2024 v sume 33.60 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody : OcU 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/520 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 30.10.2024 v sume 302.48 €

FAKTURA: Zber a odvoz použitého oleja 10/2024. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/521 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 30.10.2024 v sume 24.00 €

FAKTURA: Korektúra Ľupčianskych zvestí. 30.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/523 od GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača (50516272) z 30.10.2024 v sume 100.00 € (OBJEDNÁVKA: 141/2024)

TITULKA: z Facebook: INFORMAČNÝ SYSTÉM OBCE Obec v... Facebook 29.10.2024 21:00

INFORMAČNÝ SYSTÉM OBCEObec v týchto dňoch v rámci plánovaného investičného zámeru postupne inštaluje nový informačný systém v obci, ktorý umožňuje návštevníkom obce lepšie sa v nej orientovať a vyhľadávať záujmové ...

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 29.10.2024 17:30 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 29.10.2024 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.21MB)Zápisnica [PDF] (x - 0.18MB)

FAKTURA: Seminár: Pracované stretnutie pre stavebné úrady 29.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/517 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 29.10.2024 v sume 330.00 € (OBJEDNÁVKA: 201/2024)

FAKTURA: Remenica noža, pružina, pastorok, ozubený segment a puzdro na kosačku. 28.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/515 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 28.10.2024 v sume 120.80 € (OBJEDNÁVKA: 229/2024)

FAKTURA: Splátka za nájomé. 28.10.2024 06:00

Faktúra DF2024/516 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto (17335345) z 28.10.2024 v sume 14.40 €

OBJEDNAVKA: Remenica noža, pružina, pastorok, ozubený segment a puzdro na kosačku. 28.10.2024 06:00

Objednávka 229/2024 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 28.10.2024 v sume 120.80 €