NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v stredu 16.09.2024 08:06

Hlásené 16.09. o 08:06. - Oznamujeme občanom, že v stredu 18.9.2024 je zber plastov.

TITULKA: z Facebook: Ako postupovať pri vzniku povodne?... Facebook 14.09.2024 11:30

Ako postupovať pri vzniku povodne? SHMÚ hlási zvýšené riziko dažďov na našom území. Prinášame návod ako zabrániť väčším škodám na majetku a veciach. ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

OBECNY ROZHLAS: Obec Slovenská Ľupča organizuje dňa 13.09.2024 13:28

Hlásené 13.09. o 13:28. - Obec Slovenská Ľupča organizuje dňa 19.10.2024 zájazd do Poľska na trhy do nového Targu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Hričovskej na obecnom úrade, alebo ...

OBECNY ROZHLAS: Milí spoluobčania, dovoľujeme si Vás 13.09.2024 10:26

Hlásené 13.09. o 10:26. - Milí spoluobčania, dovoľujeme si Vás pozvať na divadelné predstavenie pod názvom 2:22, kde sa nám predstavia známi herci ako Soňa Norisová, či Marcel Ochránek a ...

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že dnes 13.9.2024 13.09.2024 10:25

Hlásené 13.09. o 10:25. - Oznamujeme občanom, že dnes 13.9.2024 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén.

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 13.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/436 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 13.09.2024 v sume 83.16 €

FAKTURA: Vypracovanie žiadosti o NFP pre Informačný systém turistickej trasy v Slovenskej Ľupči. 13.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/439 od OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča, Námestie SNP 17, 976 13 Slovenská Ľupča (37891294) z 13.09.2024 v sume 1000.00 € (OBJEDNÁVKA: 147/2024)

FAKTURA: Oprava EZS na ČOV v Slovenskej Ľupči. 13.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/440 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská ulica 532/2, 97611 Selce (10833293) z 13.09.2024 v sume 278.00 € (OBJEDNÁVKA: 192/2024)

FAKTURA: Kosenie obecného cintorína 4. kosenie. 13.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/438 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica (45738700) z 13.09.2024 v sume 1615.44 €

FAKTURA: Hudobná produkcia na akciu VATRU 2024 na deň 06.09.2024 13.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/437 od LaDanza Agency s. r. o., Horné Pršany 132, 97405 Horné Pršany (54287464) z 13.09.2024 v sume 350.00 € (OBJEDNÁVKA: 179/2024)

FAKTURA: Vyúčtovanie elektriny - Partizánska 35 preplatok 13.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/236 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 13.09.2024 v sume 285.13 €

OBECNY ROZHLAS: Súkromný podnikateľ predáva na miestnom 11.09.2024 10:22

Hlásené 11.09. o 10:22. - Súkromný podnikateľ predáva na miestnom trhovisku obliečky, plachty, deky, utierky, dámske a pánske teplákové nohavice, pyžamá, rôzny textil, termo ponožky, spodné prádlo a iný tovar ...

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy 10.09.2024 10:54

Hlásené 10.09. o 10:54. - Oznamujeme občanom, že pracovníci firmy Stengl s poverením distribúcie Slovenského plynárenského priemyslu, budú až do 15.9.2024 v našej obci vykonávať odpisy plynomerov. Prosíme obyvateľov o ...

FAKTURA: Výmena vchodových dverí a zádverí v objekte Zdravotného strediska v Slovenskej Ľupči dodávka, montáž a vysprávka . 10.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/430 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 10.09.2024 v sume 18430.93 € (OBJEDNÁVKA: 175/2024)

FAKTURA: Právne úkony 9/2024. 10.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/431 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 10.09.2024 v sume 477.98 €

FAKTURA: Oprava meračov rýchlosti. 10.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/432 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 10.09.2024 v sume 136.00 € (OBJEDNÁVKA: 178/2024)

FAKTURA: Servis obecného rozhlasu a doloženie nového prijímača pri firme ESSEL. 10.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/434 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 10.09.2024 v sume 1190.15 € (OBJEDNÁVKA: 176/2024)

FAKTURA: Servis obecného osvetlenia, oprava poruchy osvet pri hlavnej ceste. 10.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/433 od NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň (43981101) z 10.09.2024 v sume 451.73 € (OBJEDNÁVKA: 177/2024)

FAKTURA: Postavenie vatry na deň 6.9.2024. 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/429 od ArborHortus s.r.o., Partizánska 350/30, 97613 Slovenská Ľupča (36642070) z 09.09.2024 v sume 360.00 € (OBJEDNÁVKA: 180/2024)

FAKTURA: Seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce. 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/422 od ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin (31938434) z 09.09.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 186/2024)

FAKTURA: Tanečné a spevácke vystúpenie na akciu VATRA 2024 na deň 06.09.2024 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/425 od FSk PRIECHOĎAN, n. o., 157, 97611 Priechod (50083406) z 09.09.2024 v sume 400.00 € (OBJEDNÁVKA: 181/2024)

FAKTURA: Monitor áut 8/2024 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/426 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 09.09.2024 v sume 45.60 €

FAKTURA: Semiár Ukončenie rozpočtového roka 2024 a zostavenie rozpočtu na roky 2025-2027 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/423 od ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin (31938434) z 09.09.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 187/2024)

FAKTURA: Výroba a tlač vstupeniek na divadlo 2:22 na deň 29.09.2024 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/424 od Tibor Majer, Dolná 58/6, 97613 Slovenská Ľupča (46408339) z 09.09.2024 v sume 136.50 € (OBJEDNÁVKA: 184/2024)

FAKTURA: Stočné ČOV 8/2024 09.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/427 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 09.09.2024 v sume 4325.16 €

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 09.09.2024 06:00

Lokalita Dolné Záhumnia - pri Krííži - inžinierske siete Slovenská Ľupča " oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodné stavby (1) 4255 [PDF] ...

FAKTURA: Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 8/2024 06.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/428 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 06.09.2024 v sume 1000.00 €

TITULKA: Chov ošípanej na domácu spotrebu Obec Slovenská Ľupča 05.09.2024 10:01

Usmernenie v súvislosti s registráciou „D chovu“ ošípanej za účelom jej zabitia do 24 hod.  LINK na ŠVPS SR. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) ...

FAKTURA: PHM 8/2024. 05.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/417 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 05.09.2024 v sume 148.49 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 05.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/418 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.09.2024 v sume 28.00 €

FAKTURA: Havarrijné poistenie motorových vozidiel. 05.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/413 od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto (00585441) z 05.09.2024 v sume 266.22 €

FAKTURA: Dochádzkový systém 9/2024. 05.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/421 od APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica (30222575) z 05.09.2024 v sume 36.00 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 05.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/419 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.09.2024 v sume 238.98 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 05.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/420 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.09.2024 v sume 299.39 €

OBECNY ROZHLAS: Prosíme občanov o pomoc pri 04.09.2024 10:01

Hlásené 04.09. o 10:01. - Prosíme občanov o pomoc pri hľadaní 5 mesačnej mačičky čierno-hnedej farby s ružovým obojkom. Kto ju náhodou videl alebo našiel nech zavolá na obecný úrad. ...

OBECNY ROZHLAS: Čistiareň Peria Banská Bystrica, Ponúkajú 04.09.2024 09:53

Hlásené 04.09. o 09:53. - Čistiareň Peria Banská Bystrica, Ponúkajú čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujeme, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijeme paplóny, periny, vankúše a ...

OBECNY ROZHLAS: Obec Slovenská Ľupča Vás pri 04.09.2024 09:18

Hlásené 04.09. o 09:18. - Obec Slovenská Ľupča Vás pri príležitosti Dňa ústavy SR pozýva na Ľupčiansku vatru v piatok 6. septembra 2024 so začiatkom o 18.30 hod. O 19.00 ...

OBECNY ROZHLAS: Obecný futbalový klub pozýva svojich 04.09.2024 09:10

Hlásené 04.09. o 09:10. - Obecný futbalový klub pozýva svojich priaznivcov na domáce majstrovské zápasy, ktoré sa odohrajú tento víkend. V sobotu 7. septembra v čase od 15:30 hod. odohrá ...

FAKTURA: Zemné práce na uvoľnení kanalizácie z futbalového ihriska v Slovenskej Ľupči. 04.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/415 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 04.09.2024 v sume 24.00 € (OBJEDNÁVKA: 182/2024)

FAKTURA: Dodanie energetického certifikátu budovy MKS v Slovenskej Ľupči. 04.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/414 od KREAX, s.r.o., Jána Cikkera 11, 97401 Banská Bystrica (36053741) z 04.09.2024 v sume 1680.00 € (OBJEDNÁVKA: 161/2024)

FAKTURA: Podkonická cesta: odvodnenie - kanalizácia 04.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/416 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 04.09.2024 v sume 11882.64 € (OBJEDNÁVKA: 171/2024)

TITULKA: z Facebook: OZNAM /PODUJATIE ĽUPČIANSKA VATRA Obec... Facebook 03.09.2024 07:52

OZNAM /PODUJATIE ĽUPČIANSKA VATRAObec Slovenská Ľupča Vás pri príležitosti Dňa ústavy SR pozýva na Ľupčiansku vatru, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2024 od 18:30 hod. na futbalovom štadióne. Hudobným hosťom ...

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/214 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 64.00 €

FAKTURA: Dodannie Ihličnatej vlákniny 2, 590 m3. 02.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/435 od Obecný podnik lesov, spol. s r.o., Námestie SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča (31582117) z 02.09.2024 v sume 111.89 € (OBJEDNÁVKA: 190/2024)

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/212 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 354.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/213 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 379.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/211 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 284.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/215 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 259.00 €

FAKTURA: Poskytovanie počítačových služieb. 02.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/412 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 02.09.2024 v sume 715.00 €

FAKTURA: Postavenie pódia na akciu Hudobné leto 2024 na dni 16.a 17.08.2024 02.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/410 od El Mino LED s.r.o., Dolná 118/54, 97633 Poniky (51079224) z 02.09.2024 v sume 1200.00 € (OBJEDNÁVKA: 152/2024)

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/221 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 384.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - Zberný dvor 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/235 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 43.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/227 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 44.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/225 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 20.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/229 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 244.00 €

FAKTURA: Zber a odvoz použitého oleja. 01.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/411 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 01.09.2024 v sume 24.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/226 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 27.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/224 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 38.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny -obec 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/228 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 393.00 €

FAKTURA: Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska 01.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/234 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 01.09.2024 v sume 2391.00 €