NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

TITULKA: Chov ošípanej na domácu spotrebu Obec Slovenská Ľupča 05.09.2024 10:01

Usmernenie v súvislosti s registráciou „D chovu“ ošípanej za účelom jej zabitia do 24 hod.  LINK na ŠVPS SR. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) ...

DOKUMENTY: Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stavebný úrad 05.09.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.17MB)

TITULKA: z Facebook: OZNAM /PODUJATIE ĽUPČIANSKA VATRA Obec... Facebook 03.09.2024 07:52

OZNAM /PODUJATIE ĽUPČIANSKA VATRAObec Slovenská Ľupča Vás pri príležitosti Dňa ústavy SR pozýva na Ľupčiansku vatru, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2024 od 18:30 hod. na futbalovom štadióne. Hudobným hosťom ...

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/214 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 64.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/212 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 354.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/213 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 379.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/211 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 284.00 €

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 02.09.2024 06:00

Faktúra DFO2024/215 od Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.09.2024 v sume 259.00 €

FAKTURA: Poskytovanie počítačových služieb. 02.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/412 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča (43444547) z 02.09.2024 v sume 715.00 €

FAKTURA: Postavenie pódia na akciu Hudobné leto 2024 na dni 16.a 17.08.2024 02.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/410 od El Mino LED s.r.o., Dolná 118/54, 97633 Poniky (51079224) z 02.09.2024 v sume 1200.00 € (OBJEDNÁVKA: 152/2024)

FAKTURA: Zber a odvoz použitého oleja. 01.09.2024 06:00

Faktúra DF2024/411 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 01.09.2024 v sume 24.00 €

DOKUMENTY: Registratúrny plán Obecného úradu v Slovenskej Ľupči Obec Slovenská Ľupča 27.08.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 1MB)

DOKUMENTY: Registratúrny poriadok Obecného úradu v Slovenskej Ľupči Obec Slovenská Ľupča 27.08.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.51MB)

TITULKA: z Facebook: POZOR, VÝSKYT MEDVEĎA ‼️ Informujeme... Facebook 26.08.2024 18:06

POZOR, VÝSKYT MEDVEĎA ‼️Informujeme občanov o hlásení od občana, ktorý včera podvečer spozoroval veľkú medvedicu s mláďaťom na Stráni za záhradami na Ľupčianskej ulici. Pre presnejšiu predstavu prikladáme aj mapu ...

FAKTURA: Dodávka dočasného dopravného značenia v obci Slovenská Ľupča 26.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/409 od VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec (36038431) z 26.08.2024 v sume 4740.00 € (OBJEDNÁVKA: 169/2024)

FAKTURA: Hudobné vystúpenie skupiny KJH Band na akciu Hudobné leto na deň 17.08.2024 23.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/407 od Stanislava Moravčíková, Štúrova 428/54, 92041 Leopoldov (43626025) z 23.08.2024 v sume 1100.00 € (OBJEDNÁVKA: 154/2024)

FAKTURA: Revízia reťazových viazacích prostredkov. 23.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/408 od pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, 97271 Nováky (36312932) z 23.08.2024 v sume 588.76 € (OBJEDNÁVKA: 173/2024)

FAKTURA: Služby auditora na audite za rok 2023. 22.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/403 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 22.08.2024 v sume 700.00 €

FAKTURA: Rozbor odpadových vôd. 22.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/406 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 22.08.2024 v sume 144.40 €

FAKTURA: Ozvučenie pódia na akciu Hudobné leto 2024 na deň 16.a 17.08.2024 22.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/405 od AGENT Media, s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 97611 Selce (45611921) z 22.08.2024 v sume 2000.00 € (OBJEDNÁVKA: 151/2024)

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 21.08.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

URADNA TABULA: Stavebné povolenie 21.08.2024 06:00

Obnova bytového domu Mierová č. 4 v Slovenskej Ľupči(1) SK_Rozhodnutie BD Mierová č.4_SBD BB [PDF] (x - 0.49MB)

FAKTURA: Držiak podp. kolesa 300 kg 2 ks a podp. koleso 48 mm 2 ks 20.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/404 od Autocar - Ťažné Zariadenia, s.r.o. Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín (36408905) z 20.08.2024 v sume 147.45 € (OBJEDNÁVKA: 168/2024)

FAKTURA: Divadelné vystúpenie na deň 16.8.2024 v rozsahu 1 hodiny. 19.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/395 od Divadlo z klobúka, 9.mája 1789/28, 97401 Banská Bystrica (52930076) z 19.08.2024 v sume 350.00 € (OBJEDNÁVKA: 150/2024)

FAKTURA: Hudobné vystúpenie skupiny na akciu "Hudobné leto 2024" 19.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/396 od Mynto PLUS s.r.o., Pri ihrisku 563/4, 97696 Medzibrod (52239501) z 19.08.2024 v sume 400.00 € (OBJEDNÁVKA: 167/2024)

FAKTURA: Hdobné vystúpenie skupiny na 16.8.2024 na akciu Hudobné leto 2024 19.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/397 od Zažni, o.z., Balkán 8443/15A, 96001 Zvolen (56159641) z 19.08.2024 v sume 1500.00 € (OBJEDNÁVKA: 153/2024)

KALENDAR: ĽUPČIANSKE HUDOBNÉ LETO Obec Slovenská Ľupča pri MKS 16.08.2024 16:30

POZÝVAME VÁS NA HUDOBNÉ PODUJATIE POD NÁZVOM ĽUPČIANSKE HUDOBNÉ LETO V DŇOCH 16.-17.AUGUSTA 2024 U NÁS V SLOVENSKEJ ĽUPČI NA PARKOVISKU PRI MIESTNOM KULTÚRNOM STREDISKU.

FAKTURA: Obuv DHZ: BE - ADVENTURE 1 pár a FIRE eagle 1 pár 16.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/393 od DELTA SLOVAKIA, s.r.o., Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica (36056081) z 16.08.2024 v sume 457.18 € (OBJEDNÁVKA: 166/2024)

FAKTURA: Právne úkony 8/2024. 16.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/401 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 16.08.2024 v sume 477.98 €

FAKTURA: PHM 7/2024 16.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/399 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 16.08.2024 v sume 679.49 €

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 16.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/400 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 16.08.2024 v sume 96.12 €

FAKTURA: Vypracovanie zdravotného posudku. Javorčíková 16.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/402 od MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica (50418831) z 16.08.2024 v sume 21.00 € (OBJEDNÁVKA: 159/2024)

FAKTURA: Tonery podľa dodacieho listu V - 2400113 16.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/398 od Printech Slovakia s.r.o., Brusno 223, 97662 Brusno (44561318) z 16.08.2024 v sume 291.61 € (OBJEDNÁVKA: 163/2024)

FAKTURA: Plnička protipovodňových vriec. 15.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/390 od REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory (31400221) z 15.08.2024 v sume 351.82 € (OBJEDNÁVKA: 143/2024)

FAKTURA: Tričká s potlačou pre DHZ. 15.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/391 od JR COPY s.r.o., Partizánska ulica 362/1, 97611 Selce (46265805) z 15.08.2024 v sume 182.70 € (OBJEDNÁVKA: 164/2024)

FAKTURA: Ponožky ACTIVE TRACK pre DHZ 12 ks. 15.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/392 od DELTA SLOVAKIA, s.r.o., Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica (36056081) z 15.08.2024 v sume 65.00 € (OBJEDNÁVKA: 165/2024)

FAKTURA: Neoprávnené vypúšťanie odpadových vvôd. 14.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/386 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 14.08.2024 v sume 2302.18 €

FAKTURA: Vysávač pre hasičov, hadica zásahová, polokošeľa a obuv pre hasičov 14.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/385 od DELTA SLOVAKIA, s.r.o., Komenského 18/A, 97401 Banská Bystrica (36056081) z 14.08.2024 v sume 2318.60 € (OBJEDNÁVKA: 160/2024)

FAKTURA: Čistenie čerpacích staníc na splaškovej kanalizácii v Slovenskej Ľupči 14.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/387 od SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava (36263800) z 14.08.2024 v sume 1424.76 € (OBJEDNÁVKA: 135/2024)

URADNA TABULA: „Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“ 14.08.2024 06:00

(1) SK_Rozhodnutie_Parkovanie-Thermit [PDF] (x - 0.57MB)

FAKTURA: Hlasový paušál. 13.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/389 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.08.2024 v sume 6.00 €

FAKTURA: Poštové služby 7/2024. 13.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/388 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 13.08.2024 v sume 626.20 €

FAKTURA: Vyúčtovanie elektriny - Partizánska 12.08.2024 06:00

Faktúra DFO2024/185 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 12.08.2024 v sume -218.41 €

FAKTURA: Vyúčtovanie elektriny - Tehelná 12.08.2024 06:00

Faktúra DFO2024/186 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 12.08.2024 v sume 0.21 €

FAKTURA: Stravné lístky . 12.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/394 od fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina (56214863) z 12.08.2024 v sume 6601.37 €

FAKTURA: Vyúčtovanie elektriny - Mlynská 12.08.2024 06:00

Faktúra DFO2024/187 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 12.08.2024 v sume -2.14 €

TITULKA: z Facebook: KULTÚRA / PODUJATIA POZÝVAME VÁS... Facebook 08.08.2024 12:21

KULTÚRA / PODUJATIAPOZÝVAME VÁS NA HUDOBNÉ PODUJATIE POD NÁZVOM ĽUPČIANSKE HUDOBNÉ LETO V DŇOCH 16.-17.AUGUSTA 2024 U NÁS V SLOVENSKEJ ĽUPČI NA PARKOVISKU PRI MIESTNOM KULTÚRNOM STREDISKU. ukázať príspevok na ...

FAKTURA: Oprava plynového kotla - futbalový klub 08.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/384 od SPAEZ spol. s r.o., Zvolenská cesta 2612/24, 97405 Banská Bystrica (31576541) z 08.08.2024 v sume 308.40 € (OBJEDNÁVKA: 52/2024)

FAKTURA: Tovar pre DHZ: ventil záhradný, rýchlospojka, vsuvka, prípojka, hadica záhradná, vozík navíjací, hlavica nastrčná, priebojníky a vyrážace 08.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/381 od SOLO - Karol Strečok, 8, 97611 Priechod (35258900) z 08.08.2024 v sume 236.10 € (OBJEDNÁVKA: 158/2024)

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby elektriny - Obec 08.08.2024 06:00

Faktúra DFO2024/184 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 08.08.2024 v sume 6.44 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody - Námestie SNP 12 08.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/382 od Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36056006) z 08.08.2024 v sume 14.29 €

FAKTURA: Siete na kontajner 2 ks a 1 ks plachta 07.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/383 od ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica (36637637) z 07.08.2024 v sume 291.60 € (OBJEDNÁVKA: 155/2024)

FAKTURA: Monitor áut 6/2024 07.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/380 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 07.08.2024 v sume 35.34 €

FAKTURA: Stravné lístky v počte 173 ks a nominálnej hodnote 0,50 €, a v počte 1 000 ks a nominálnej hodnote 6,50 € 07.08.2024 06:00

Faktúra DFZ2024/10 od fpoho, s.r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina (56214863) z 07.08.2024 v sume 6601.37 € (ZMLUVA: 14/2020) (OBJEDNÁVKA: 149/2024)

FAKTURA: Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 7/2024 06.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/379 od NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča (54139601) z 06.08.2024 v sume 1000.00 €

FAKTURA: Monitor áut 7/2024. 06.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/373 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 06.08.2024 v sume 45.60 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 06.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/371 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.08.2024 v sume 28.00 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 06.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/369 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.08.2024 v sume 239.54 €

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 06.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/370 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 06.08.2024 v sume 298.60 €

FAKTURA: Preprogramovanie telefónnej ústredne OcU Slovenská Ľupča. 05.08.2024 06:00

Faktúra DF2024/376 od M I K R O H U K O , spol. s r.o., Kollárova 781/11, 97401 Banská Bystrica (31560806) z 05.08.2024 v sume 50.00 € (OBJEDNÁVKA: 142/2024)