NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

OBECNY ROZHLAS: Upozorňujeme občanov, že v našej 19.11.2025 09:22

Hlásené 19.11. o 09:22. - Upozorňujeme občanov, že v našej obci ponúka neznáma osoba asfaltovanie príjazdových komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve obce. Preto Vás žiadame, aby ste boli obozretní a ...

KALENDAR: Odpady - Zmesový komunálny Slovenská Ľupča 19.11.2025 06:00

Zber ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

OBECNY ROZHLAS: OZ Arkona v spolupráci s 18.11.2025 10:20

Hlásené 18.11. o 10:20. - OZ Arkona v spolupráci s Obcou Slovenská Ľupča Vás pozýva na Blší trh ktorý sa uskutoční v sobotu 22.11.2025 od 11.00 hodiny vo dvore rodinného ...

OBECNY ROZHLAS: Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17.11.2025 14:13

Hlásené 17.11. o 14:13. - Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 12. decembra 2025 v čase od 8.30 do 14.30 hodiny bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu ...

URADNA TABULA: Uznesenia 17.11.2025 06:00

Uznesenia prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 11.11.2025(1) 11.11.2025 uznesenia 73_92 [PDF] (x - 0.82MB)

URADNA TABULA: Hlasovanie 17.11.2025 06:00

Hlasovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 11.11.2025(1) 11.11.2025 hlasovanie [PDF] (x - 0.14MB)

FAKTURA: Poštové služby 10/2025. 14.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/568 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.11.2025 v sume 575.10 €

FAKTURA: Výroba tabule - Okno do histórie 14.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/569 od ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina (36397563) z 14.11.2025 v sume 2949.54 € (OBJEDNÁVKA: 197/2025)

FAKTURA: Kalendáre na rok 2026 30 ks a Manager 25 ks s potlačou 13.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/565 od Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica (35674253) z 13.11.2025 v sume 627.48 € (OBJEDNÁVKA: 236/2025)

FAKTURA: Oprava vodomernej šachty - ventil Námestie SNP 12 Slovenská Ľupča. 13.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/567 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 13.11.2025 v sume 76.46 € (OBJEDNÁVKA: 242/2025)

FAKTURA: Merač spotreby elektriny, 2 x wifi router TP- Link 13.11.2025 06:00

Faktúra DFZ2025/18 od WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 13.11.2025 v sume 111.43 € (OBJEDNÁVKA: 256/2025)

FAKTURA: Mesačný paušál. 13.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/564 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.11.2025 v sume 8.11 €

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 13.11.2025 06:00

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Monika Grešková nar. 1970 (1) 4908 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB)

OBJEDNAVKA: Merač spotreby elektriny, 2 x wifi router TP- Link 13.11.2025 06:00

Objednávka 256/2025 od WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 13.11.2025 v sume 111.43 €

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií - RO č. 9/2025 Ekonomické 12.11.2025 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.32MB)

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 9/2025 - sumár Ekonomické 12.11.2025 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha č. 2 - tabuľková časť zriadené organizácie Ekonomické 12.11.2025 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.23MB)

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 9/2025 Ekonomické 12.11.2025 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.4MB)

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha č. 1 - čerpanie k 15.10.2025 Ekonomické 12.11.2025 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.6MB)

FAKTURA: Výmena riadiacej jednotky FMC 920 4G +montáž Renuault Fluence BB 239 EH 12.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/566 od Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača (51183455) z 12.11.2025 v sume 158.67 € (OBJEDNÁVKA: 239/2025)

FAKTURA: Architektonický dozor v zmysle Zmlúv o dielo: Autobusové zastávky a Spevnené plochy etapa č. II.a III. 12.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/563 od EK Arch s. r. o., Jegorovova 631/37, 97401 Banská Bystrica (55937535) z 12.11.2025 v sume 1045.50 € (OBJEDNÁVKA: 173/2025)

KALENDAR: Odpady - Plasty, Kovy, VKM (Rodinne domy a Bytovky) Slovenská Ľupča 12.11.2025 06:00

Zber PLASTY, KOVY, VKM

URADNA TABULA: Rozpočet obce Slovenská Ľupča 12.11.2025 06:00

Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2026 - 2028(1) 4646 Register investícií na roky 2026 - 2028 [PDF] (x - 0.32MB)(2) 4646 ROZPOCET obce na roky 2026 - 2028 [PDF] ...

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 11.11.2025 17:30 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 11.11.2025 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.25MB)Zápisnica [PDF] (x - 0.7MB)Hlasovanie [PDF] (x - 0.14MB)Uznesenie [PDF] (x - 0.82MB)YouTube [Videozáznam] (ex - 0MB)

KALENDAR: Obecné zastupiteľstvo Zasadačka OcÚ 11.11.2025 17:30

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.

FAKTURA: Frézovanie pňov a náletových drevín v obci Slovenská Ľupča. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/557 od Frézovanie pňov, s. r. o., Lučatín 42, 97661 Lučatín (52612741) z 11.11.2025 v sume 2600.00 € (OBJEDNÁVKA: 252/2025)

FAKTURA: Právne úkony 11/2025. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/559 od JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica (33759626) z 11.11.2025 v sume 489.93 €

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/558 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 11.11.2025 v sume 393.43 €

FAKTURA: Rastlinný materiál na dosadbu / kry a trvalky / v obci Slovenská Ľupča. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/561 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 11.11.2025 v sume 500.00 € (OBJEDNÁVKA: 251/2025)

FAKTURA: Predzimná údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/562 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 11.11.2025 v sume 3075.00 € (OBJEDNÁVKA: 253/2025)

FAKTURA: Autobusové zastávky a spevnené plochy v obci Slovenská Ľupča. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/556 od BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča (47024631) z 11.11.2025 v sume 113637.05 €

FAKTURA: Výsadba cibuľovín na základe cenovej ponuky. 11.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/560 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 11.11.2025 v sume 4134.40 € (OBJEDNÁVKA: 211/2025)

OBJEDNAVKA: Oprava chodníkov na ulici Pod zámkom v obci Slovenská Ľupča. 11.11.2025 06:00

Objednávka 255/2025 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 11.11.2025 v sume 5269.32 €

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v stredu 10.11.2025 14:26

Hlásené 10.11. o 14:26. - Oznamujeme občanom, že v stredu 12.11.2025 bude zber plastov.

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že zberný dvor 10.11.2025 11:16

Hlásené 10.11. o 11:16. - Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude od 17.11.2025 zatvorený. O jeho opätovnom otvorení Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2026.

OBECNY ROZHLAS: Materské centrum kľúčik a Obec 10.11.2025 11:13

Hlásené 10.11. o 11:13. - Materské centrum kľúčik a Obec Slovenská Ľupča Vás pozývajú v sobotu 15. novembra o 17.00 hodine na lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční v parku pri ...

OBJEDNAVKA: Rastlinný materiál na dosadbu / kry a trvalky / v obci Slovenská Ľupča. 10.11.2025 06:00

Objednávka 251/2025 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 10.11.2025 v sume 500.00 €

OBJEDNAVKA: Frézovanie pňov a náletových drevín v obci Slovenská Ľupča. 10.11.2025 06:00

Objednávka 252/2025 od Frézovanie pňov, s. r. o., Lučatín 42, 97661 Lučatín (52612741) z 10.11.2025 v sume 2600.00 €

OBJEDNAVKA: Predzimná údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča. 10.11.2025 06:00

Objednávka 253/2025 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 10.11.2025 v sume 3075.00 €

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 10.11.2025 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - OcÚ 10.11.2025 06:00

Faktúra DFO2025/285 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 10.11.2025 v sume -8.49 €

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - Mlynská 10.11.2025 06:00

Faktúra DFO2025/284 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 10.11.2025 v sume -5.02 €

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - Partizánska 10.11.2025 06:00

Faktúra DFO2025/287 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 10.11.2025 v sume -116.35 €

FAKTURA: ZPOZ Uvítanie detí 26.11.2025. 10.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/554 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 10.11.2025 v sume 207.60 € (OBJEDNÁVKA: 250/2025)

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie -ČOV Tehelná 10.11.2025 06:00

Faktúra DFO2025/286 od Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina (51865467) z 10.11.2025 v sume 0.00 €

FAKTURA: Preprava autobusom Slovenská Ľupča - Novy Targ podľa cenovej ponuky 18.10.2025 10.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/552 od LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (54425298) z 10.11.2025 v sume 570.00 € (OBJEDNÁVKA: 226/2025)

FAKTURA: Utierky na roli Katrin S2 - dobropis k faktúre 10.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/555 od PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica (46082182) z 10.11.2025 v sume -103.62 € (OBJEDNÁVKA: 231/2025)

FAKTURA: Stočné ČOV. 07.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/549 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 07.11.2025 v sume 6034.38 €

FAKTURA: Lanko 2,4, x 420 m 07.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/548 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 07.11.2025 v sume 69.90 € (OBJEDNÁVKA: 248/2025)

FAKTURA: Poistenie majetku. 07.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/553 od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto (31595545) z 07.11.2025 v sume 1503.35 €

OBJEDNAVKA: Filtračné vrecká textilné 10 ks. 07.11.2025 06:00

Objednávka 249/2025 od AGROMEPA, s.r.o., Za Hronom 989, 97613 Slovenská Ľupča (31634524) z 07.11.2025 v sume 31.00 €

OBJEDNAVKA: ZPOZ Uvítanie detí 26.11.2025 06.11.2025 06:00

Objednávka 250/2025 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 06.11.2025 v sume 210.00 €

OBJEDNAVKA: Lanko 2,4, x 420 m 06.11.2025 06:00

Objednávka 248/2025 od Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice (45944229) z 06.11.2025 v sume 69.90 €

FAKTURA: Nájom pozemku za rok 2025. 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/545 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava (17335345) z 06.11.2025 v sume 14.40 €

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody: OcÚ 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/544 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 06.11.2025 v sume 460.00 €

FAKTURA: Spevnené a odstavné plochy Námestie SNP II.etapa Slovenská Ľupča. 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/539 od ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 97411 Banská Bystrica (31600891) z 06.11.2025 v sume 122349.63 €

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/540 od Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín (34115901) z 06.11.2025 v sume 7494.53 €

FAKTURA: Filtračné vrecká textilné 10 ks. 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/550 od AGROMEPA, s.r.o., Za Hronom 989, 97613 Slovenská Ľupča (31634524) z 06.11.2025 v sume 31.00 € (OBJEDNÁVKA: 249/2025)

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody: MKS 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/543 od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica (36644030) z 06.11.2025 v sume 644.70 €

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 06.11.2025 06:00

Faktúra DF2025/551 od Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava (35742364) z 06.11.2025 v sume 105.21 €